Contrato federal · Empenho 2023NE000239 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA PROJETOS DE EXTENSÃO DO DAMEC-CT. CONFORME SOLICITAÇÃO 169/2023. REQUISIÇÃO 417/2023. PROCESSO SEI 23064…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ARGOS LTDA (CNPJ 42.262.411/0001-03) para: atendimento de despesas referente a aquisição de materiais consumiveis para projetos de extensão do damec-ct. conforme solicitação 169/2023. requisição 417/2023. processo sei 23064.034920/2022-04. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 381,14. Vigência de 14/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ARGOS LTDACNPJ 42.262.411/0001-03
- Processooficial
- 23064.034920/2022-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 381,14
- Valor globaloficial
- R$ 381,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/06/2023
- Publicaçãooficial
- 14/06/2023
- Vigênciaoficial
- 14/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REBITADEIRA MANUALREBITADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO REBITES 2,40; 3,20; 4; 4,80 E 6 MM, APLICAÇÃO REBITE DE REPUXO DE ALUMÍNIO, COBRE, AÇO, AÇO INO X, ADICIONAIS 04 BICOS E CHAVE DE TROCA, CARACTERÍSTI… | 1 | R$ 381,14 | R$ 381,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 381,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 381,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000239 · 14/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 381,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 381,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000239 · 14/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.034920/2022-04
valor global após o termo: R$ 381,14 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519575
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.