Contrato federal · Empenho 2023NE001035 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC DE CONSUMO. CONFORME SOLICITAÇÃO 987/2023, REQUISIÇÃO 1424/2023. PROC. SEI 23064.040746/2023-10. RECURSO TESOURO 20RK.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou BONDETECH INFORMATICA LTDA (CNPJ 19.283.765/0001-04) para: atendimento de despesa para aquisição de material de tic de consumo. conforme solicitação 987/2023, requisição 1424/2023. proc. sei 23064.040746/2023-10. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 356,40. Vigência de 09/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- BONDETECH INFORMATICA LTDACNPJ 19.283.765/0001-04
- Processooficial
- 23064.040746/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 356,40
- Valor globaloficial
- R$ 356,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 250 W, VOLTAGEM BIVOLT V, APLICAÇÃO SALA DE AULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA INTERNA DE 4500 MAH- BLUETOOTH4.4.0- DI S, COMPONENTES ADICIONAIS 02 X USB, 02 X MICROFONE E 01… | 1 | R$ 356,40 | R$ 356,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 356,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 356,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001035 · 09/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 356,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 356,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001035 · 09/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.040746/2023-10
valor global após o termo: R$ 356,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519728
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.