Contrato federal · Empenho 2023NE001052 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE PEÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO 999/2023, REQUISIÇÃO 1471/2023. PROC SEI 23064.052267/2023-38. RECURSOS PRÓPRIOS.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.258.379/0001-00) para: atendimento de despesa referente a aquisição de lavadora de peças. conforme solicitação 999/2023, requisição 1471/2023. proc sei 23064.052267/2023-38. recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 1.129,00. Vigência de 13/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.258.379/0001-00
- Processooficial
- 23064.052267/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.129,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.129,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2023
- Vigênciaoficial
- 13/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVADORAMÁQUINA LAVADORA, CAPACIDADE 500 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOMBA ALTA VAZAO, USO LIMPEZA DE PEÇAS MECÂNICAS | 1 | R$ 1.129,00 | R$ 1.129,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.129,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.129,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001052 · 13/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.129,00 · a liquidar R$ 1.129,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001052 · 13/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052267/2023-38
valor global após o termo: R$ 1.129,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519739
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.