Contrato federal · Empenho 2023NE001083 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS PARA O DAMEC. CONFORME SOLICITAÇÃO 1048/2023, REQUISIÇÃO 1477/2023. PROCESSO SEI 23064.045405/2023-22. RE…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 39.349.946/0001-01) para: atendimento de despesa referente a aquisição de aspirador de pó e líquidos para o damec. conforme solicitação 1048/2023, requisição 1477/2023. processo sei 23064.045405/2023-22. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 2.750,00. Vigência de 17/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 39.349.946/0001-01
- Processooficial
- 23064.045405/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDOASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO, MATERIAL LIGA DE ALUMÍNIO, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA ASPIRADOR 2.000 W, CAPACIDADE TANQUE 70 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA P/ TRANSPORTE, 5 RODÍZIOS, REGULADOR SUCÇÃO, | 1 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001083 · 17/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001083 · 17/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.045405/2023-22
valor global após o termo: R$ 2.750,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519748
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.