Contrato federal · Empenho 2023NE001097 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÉLULA DE CARGA 5KN. CONFORME SOLICITAÇÃO 1060/2023, REQUISIÇÃO 1305/2023. PROCESSO SEI 23064.055663/2023-17. RECURSO TESOURO 20RK.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 42.168.526/0001-25) para: atendimento de despesa referente a aquisição de célula de carga 5kn. conforme solicitação 1060/2023, requisição 1305/2023. processo sei 23064.055663/2023-17. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 9.596,68. Vigência de 21/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 42.168.526/0001-25
- Processooficial
- 23064.055663/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90342/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.596,68
- Valor globaloficial
- R$ 9.596,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÉLULA CARGAAPLICAÇÃO: CALIBRAÇÃO DE MÁQUINAS DE ENSAIO EMIC, CAPACIDADE: 500 | 2 | R$ 4.798,34 | R$ 9.596,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.596,68
- A liquidarcalculado
- R$ 9.596,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001097 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.596,68 · a liquidar R$ 9.596,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001097 · 21/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055663/2023-17
valor global após o termo: R$ 9.596,68 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519758
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.