Contrato federal · Empenho 2023NE001177 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DIGITALIZADORA. CONFORME SOLICITAÇÃO 1135/2023, REQUISIÇÃO 343, 664/2023. PROCESSO SEI 23064.030069/2023-13. RECURSOS PRÓPRIOS.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LUIZ CESAR THOMAS (CNPJ 26.184.320/0001-32) para: atendimento de despesa referente a aquisição de mesa digitalizadora. conforme solicitação 1135/2023, requisição 343, 664/2023. processo sei 23064.030069/2023-13. recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 1.152,00. Vigência de 01/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LUIZ CESAR THOMASCNPJ 26.184.320/0001-32
- Processooficial
- 23064.030069/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.152,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.152,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA DIGITALIZADORAMESA DIGITALIZADORA, PADRÃO USB, TECNOLOGIA ELETROMAGNÉTICA, RESOLUÇÃO 2540LPI, PROGRAMA SUPORTADO PROGRAMAS DE DESINER GRÁFICO, PRECISÃO 2048 NÍVEIS DEPRECISÃO, COMPATIBILIDADE WIN 10, WIN8, WIN7 MAC… | 4 | R$ 288,00 | R$ 1.152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.152,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.152,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001177 · 01/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.152,00 · a liquidar R$ 1.152,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001177 · 01/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.030069/2023-13
valor global após o termo: R$ 1.152,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519802
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.