Contrato federal · Contrato 00123/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE VACINA COVID-19 (CORONAVÍRUS, SARS-COV-2), INJETÁVEL,
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PFIZER BRASIL LTDA (CNPJ 61.072.393/0039-06) para: contratação de vacina covid-19 (coronavírus, sars-cov-2), injetável,. Valor global contratado: R$ 369.308.823,55. Vigência de 14/04/2025 a 14/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PFIZER BRASIL LTDACNPJ 61.072.393/0039-06
- Processooficial
- 25000.053404/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 369.308.823,55
- Valor globaloficial
- R$ 369.308.823,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 369.308.823,56
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Publicaçãooficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 14/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VACINAVACINA, COMPOSIÇÃO 1 COVID-19 (CORONAVÍRUS, SARS-COV-2), FORMA FARMACÊUTICA 1 INJETÁVEL | 8.449.920 | R$ 43,71 | R$ 369.308.823,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 377.503.395,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 377.503.395,84
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000416 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 369.308.823,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 369.308.823,55
- 2025NE000759 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.194.572,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.194.572,29
- 2025NE000853 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9891304443 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.030.407,68
- 9894169109 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.555.317,76
- 9891304439 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62.496.645,12
- 9894169111 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.555.317,76
- 9894169113 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.814.787,07
- 9891304441 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.150.335,74
- 9894169016 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.817.420,80
- 9894169110 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.259.041,28
- 9891304440 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.825.504,00
- 9891304438 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.720.652,80
- 9894169112 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.555.317,76
- 9894169011 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.817.420,80
- 9894169015 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.817.420,80
- 9894169040 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.724.672,00
- 9894169017 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.817.420,80
- 9894168999 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.815.994,88
- 9894169001 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.085.470,72
- 9894169000 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.085.470,72
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519915
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.