Contrato federal · Empenho 2024NE000445 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE FIREWALL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS (2517553)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou APPROACH TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 24.376.542/0001-21) para: empenho de despesa com a contratação de solução de segurança de rede firewall, conforme solicitação de execução de despesas (2517553). Valor global contratado: R$ 915.406,06. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA 158148
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- APPROACH TECNOLOGIA LTDACNPJ 24.376.542/0001-21
- Processooficial
- 23243.010647/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 915.406,06
- Valor globaloficial
- R$ 915.406,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIREWALLFIREWALL, APLICAÇÃO SEGURANÇA REDE COMPUTADORES, MODELO APLIANCE NGFW | 1 | R$ 76.080,46 | R$ 76.080,46 |
| FIREWALLFIREWALL, APLICAÇÃO SEGURANÇA REDE COMPUTADORES, MODELO APLIANCE NGFW | 2 | R$ 419.662,80 | R$ 839.325,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 862.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 862.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000445 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 862.700,00 · a liquidar R$ 862.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1055 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 862.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000445 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.010647/2024-78
valor global após o termo: R$ 915.406,06 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520071
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.