Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO CENTRAL, TIPO VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW), CHILLER E…

Name: Contrato 00008/2025 — PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TERMOMECANICOS LTDA (CNPJ 00.681.882/0001-06) para: prestação de serviços continuados de operação e manutenção preventiva, corretiva e preditiva em sistemas de ar-condicionado central, tipo vrf (variable refrigerant flow), chiller e self contained, nas edificações da pres…. Valor global contratado: R$ 5.509.062,73. Vigência de 01/05/2025 a 01/05/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
Unidade (UASG)oficial: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TERMOMECANICOS LTDACNPJ 00.681.882/0001-06
Processooficial: 00059.001712/2024-56
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90050/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 4.535.192,45
Valor globaloficial: R$ 5.509.062,73
Valor acumuladooficial: R$ 115.113.888,41
Assinaturaoficial: 15/04/2025
Publicaçãooficial: 15/04/2025
Vigênciaoficial: 01/05/2025 a 01/05/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇO ENGENHARIA	1	R$ 1.140.809,47	R$ 1.140.809,47
SERVIÇO ENGENHARIA	1	R$ 508.937,34	R$ 508.937,34
SERVIÇO ENGENHARIA	1	R$ 3.859.315,92	R$ 3.859.315,92

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.234.309,84
A liquidarcalculado: R$ 2.107,21
Liquidadocalculado: R$ 301.393,06
Pagocalculado: R$ 5.930.809,57

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000641 · 05/06/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.785.372,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 53.871,07 · pago R$ 1.731.501,73
2025NE000642 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 354.888,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 354.888,26
2025NE000643 · 05/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 199.142,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199.142,82
2025NE000360 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000361 · 24/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000362 · 24/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000083 · 12/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 125.424,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.424,39
2026NE000081 · 12/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000082 · 12/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.878.248,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.878.248,87
2026NE000084 · 12/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 290.529,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 290.529,07
2026NE000568 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 224.719,62 · a liquidar R$ 2.086,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 222.633,51
2026NE000566 · 30/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.248.811,38 · a liquidar R$ 21,10 · liquidado R$ 247.521,99 · pago R$ 1.001.268,29
2026NE000567 · 30/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 127.172,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 127.172,63

Faturas

511 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 407.438,81
499 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89.196,89
498 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 446.773,81
487 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 370.930,18
476 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 365.022,67
465 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 410.439,56
456 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 388.289,21
438 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 351.277,74
426 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 343.480,12
420 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 368.667,59
411 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 355.815,98
393 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 335.387,38
371 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 371.107,16
358 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 387.820,76
341 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 356.757,86
331 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 449.833,92
315 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 438.496,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2025 · 25/07/2025
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
valor global após o termo: R$ 4.683.461,09 · vigência até 01/05/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 30/04/2026
1.1.1. O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM RAZÃO DA REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 12.546/2011, ALTERADA PELA LEI Nº 14.973/2024. 1.1.2. O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, CONSISTENTE EM 25% DO ITEM 2 – SERVIÇOS EVENTUAIS COM BDI E EM 25% DO ITEM 03 – MATERIAIS COM BDI, O QUE E…
valor global após o termo: R$ 5.256.741,80 · vigência até 01/05/2027
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 07/07/2026
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
valor global após o termo: R$ 5.415.283,40 · vigência até 01/05/2027
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 24/09/2026
REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 5,83%.
valor global após o termo: R$ 5.509.062,73 · vigência até 01/05/2027
Termo Aditivo 00002/2026 · 14/10/2026
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, DISTRIBUÍDAS EM 8 (OITO) HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 5.509.062,73 · vigência até 01/05/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 520115
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 16/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:08

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