Contrato federal · Empenho 2025NE000237 · Comprasnet Contratos
PROCESSO N° 23062.061559/2024-62 - AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA A SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA DAS UNIDADES DO INTERIOR.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: processo n° 23062.061559/2024-62 - aquisição de licenciamento para a solução de segurança cibernética das unidades do interior.. Valor global contratado: R$ 55.642,77. Vigência de 21/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23062.061559/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 31009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 55.642,77
- Valor globaloficial
- R$ 55.642,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMASDE COMPUTADORLICENÇAS DE PROTEÇÃO UNIFICADA CONTRA AMEAÇAS PARA O FIREWALL FORTIGATE-80F | 2 | R$ 16.546,80 | R$ 33.093,60 |
| LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMASDE COMPUTADORLICENÇAS DE PROTEÇÃO UNIFICADA CONTRA AMEAÇAS PARA O FIREWALL FORTIGATE 60F | 3 | R$ 7.516,39 | R$ 22.549,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.642,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55.642,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 21/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 55.642,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.642,77
Faturas
- 3871 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.642,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000237 · 21/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.061559/2024-62
valor global após o termo: R$ 55.642,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520133
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.