Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.058126/2024-20. AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO E OUTROS. (REFRENTE AO ITEM 2). ND 334.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA. (CNPJ 06.797.803/0001-03) para: processo nº 23062.058126/2024-20. aquisição de cartões de identificação e outros. (refrente ao item 2). nd 334.. Valor global contratado: R$ 29.870,00. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA.CNPJ 06.797.803/0001-03
- Processooficial
- 23062.058126/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA IMPRESSORAFITA IMPRESSORA, MATERIAL RESINA, COR COLORIDA, TIPO IMPRESSORA EVOLIS R3011,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLOR YMCKO, 200 CARTÕES, CARTUCHO, REFERÊNCIAIMPRESSORA DETERMO DE TRANSFERENCIA DE CARTÃO PVC | 103 | R$ 290,00 | R$ 29.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.870,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.870,00
Faturas
- 13079 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.058126/2024-20
valor global após o termo: R$ 29.870,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520147
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.