Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PARA RESSUPRIR ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAMCS 90017/2024 OBJ: SE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou MIX COMERCIO E REFORMAS LTDA (CNPJ 39.922.485/0001-06) para: aquisição para ressuprir estoque de material de expediente pamcs 90017/2024 obj: se. Valor global contratado: R$ 2.482,50. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- MIX COMERCIO E REFORMAS LTDACNPJ 39.922.485/0001-06
- Processooficial
- 23109.011491/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.482,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.482,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALFINETE MAPAALFINETE MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL CABEÇA PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA REDONDO, COR PRETA, COMPRIMENTO 15 MM, APLICAÇÃO MAPA | 25 | R$ 3,30 | R$ 82,50 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, MATERIAL RESINA E ENDURECEDOR, APLICAÇÃO METAL/MADEIRA/ BORRACHA/FIBRAS/PLÁSTICOS/CERÂMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA- 10 MIN, PESO 24 G, COMPOSIÇÃO RESINA EPÓXI E P… | 100 | R$ 24,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.482,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.482,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.482,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.482,50
Faturas
- 51 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.482,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.011491/2024-97
valor global após o termo: R$ 2.482,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520271
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.