Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - FACULDADE DE MEDICINA
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG (CNPJ 17.281.106/0001-03) para: prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto - faculdade de medicina. Valor global contratado: R$ 404.852,00. Vigência de 28/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MGCNPJ 17.281.106/0001-03
- Processooficial
- 23072.202261/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 112.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 404.852,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2024
- Vigênciaoficial
- 28/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de água e coleta de esgoto sanitário pela COPASA que é a única concessionária de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto da cidade deBelo Horizonte, Diamantina e Montes Claros, c… | 98.742 | R$ 410.009,92 | R$ 404.852,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 404.852,00
- A liquidarcalculado
- R$ 86.792,23
- Liquidadocalculado
- R$ 17.855,61
- Pagocalculado
- R$ 300.204,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 28/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 404.852,00 · a liquidar R$ 86.792,23 · liquidado R$ 17.855,61 · pago R$ 300.204,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000211 · 28/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.202261/2023-19
valor global após o termo: R$ 112.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520503
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.