Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA FUNCIONABILIDADE DA CFPE-EVA - EIXO MANUTENÇÃO DE EQUIPES PERMANENTES NAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: empenho destinado a custear despesa com material de higiene e limpeza para funcionabilidade da cfpe-eva - eixo manutenção de equipes permanentes nas bases de proteção etnoambiental (base douro), conofrme nota de crédito…. Valor global contratado: R$ 100,80. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 08779.000021/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 100,80
- Valor globaloficial
- R$ 100,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO,TESOATIVO NÃO-IÔNICO AGENTE U M, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 60 | R$ 1,68 | R$ 100,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 100,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100,80
Faturas
- 497 · emitida 01/10/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 100,80
- 224 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 100,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000021/2025-01
valor global após o termo: R$ 100,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520548
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.