Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ENGARRAFADO EM BOTIJÕES TIPO P-45 EM PROVEITO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (GAP-CO) E UNIDA…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SANDRA CRISTINA DE MATTOS - GAS LIDER POA LTDA (CNPJ 53.498.104/0001-34) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de gás liquefeito de petróleo (glp) engarrafado em botijões tipo p-45 em proveito do grupamento de apoio de canoas (gap-co) e unidades nas condições estabelecidas no termo…. Valor global contratado: R$ 2.424,95. Vigência de 15/04/2025 a 15/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- SANDRA CRISTINA DE MATTOS - GAS LIDER POA LTDACNPJ 53.498.104/0001-34
- Processooficial
- 67278.006301/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.424,95
- Valor globaloficial
- R$ 2.424,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Publicaçãooficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 15/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 5 | R$ 484,99 | R$ 2.424,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.849,90
- A liquidarcalculado
- R$ 2.424,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.424,95
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000665 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.424,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.424,95
- 2025NE000084 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.424,95 · a liquidar R$ 2.424,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00006/2025 · 15/04/2026
ENCERRAMENTO AO CT 006/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.