Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS.
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: aquisição de produtos de manutenção diversos.. Valor global contratado: R$ 3.313,25. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 25385.000459/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.313,25
- Valor globaloficial
- R$ 3.313,25
- Assinaturaoficial
- 14/04/2015
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO ISOLANTE | 25 | R$ 6,40 | R$ 160,00 |
| TUBO ISOLANTE | 25 | R$ 5,30 | R$ 132,50 |
| TUBO ISOLANTE | 25 | R$ 5,60 | R$ 140,00 |
| TUBO ISOLANTE | 25 | R$ 6,15 | R$ 153,75 |
| TERMOSTATO | 5 | R$ 63,90 | R$ 319,50 |
| TERMOSTATO | 5 | R$ 59,00 | R$ 295,00 |
| PROTETOR VARIAÇÃO TENSÃO | 50 | R$ 22,85 | R$ 1.142,50 |
| MICROMOTOR | 10 | R$ 97,00 | R$ 970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.313,25
- A liquidarcalculado
- R$ 3.313,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.313,25 · a liquidar R$ 3.313,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3040 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.313,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 14/04/2015
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000459/2024-42
valor global após o termo: R$ 3.313,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520686
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.