Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE DISPENSER HIGIENIZADOR. A PEDIDO DO DEPTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/ICEX. PROC. LICIT. 23072.260844/2024-45.
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.857.945/0001-76) para: compra de dispenser higienizador. a pedido do depto de ciência da computação/icex. proc. licit. 23072.260844/2024-45.. Valor global contratado: R$ 368,20. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG 153292
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.857.945/0001-76
- Processooficial
- 23072.221803/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 368,20
- Valor globaloficial
- R$ 368,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO | 10 | R$ 36,82 | R$ 368,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 368,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 368,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 368,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 368,20
Faturas
- NF 9084 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 368,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.221803/2025-14
valor global após o termo: R$ 368,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520740
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.