Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO À ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA / ZOOTECNIA. FAVOR INFORMAR DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ALPINE SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.940.206/0001-65) para: aquisição de materiais para atendimento à área de medicina veterinária / zootecnia. favor informar dados bancários na nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 285,36. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA 158424
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- ALPINE SOLUCOES LTDACNPJ 47.940.206/0001-65
- Processooficial
- 23154.000302/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 285,36
- Valor globaloficial
- R$ 285,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACA MESAFACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, CORCABO BRANCA | 2 | R$ 69,68 | R$ 139,36 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTOLÂMINA 22 CM, COMPRIMENTO CABO 14 CM, LARGURA LÂMINA 2 CM | 2 | R$ 73,00 | R$ 146,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 285,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 285,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 285,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 285,36
Faturas
- 7 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 285,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.000302/2025-96
valor global após o termo: R$ 285,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520909
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.