Contrato federal · Empenho 2023NE000366 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA GEPON/DREX/PA, PREGÃO 03/2023 - UASG 300370. 08200.039722/2023-12
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA (CNPJ 37.483.573/0001-23) para: empenho que se faz para aquisição do material de consumo para gepon/drex/pa, pregão 03/2023 - uasg 300370. 08200.039722/2023-12. Valor global contratado: R$ 6.040,93. Vigência de 31/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDACNPJ 37.483.573/0001-23
- Processooficial
- 08200.039722/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.040,93
- Valor globaloficial
- R$ 6.040,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2023
- Publicaçãooficial
- 31/12/2023
- Vigênciaoficial
- 31/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 REGULAGEM DE LUNETAS E MIRA, TIPO 6 COLIMADOR | 3 | R$ 862,99 | R$ 2.588,97 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 REGULAGEM DE LUNETAS E MIRA, TIPO 6 COLIMADOR | 1 | R$ 862,99 | R$ 862,99 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 REGULAGEM DE LUNETAS E MIRA, TIPO 6 COLIMADOR | 3 | R$ 862,99 | R$ 2.588,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.040,93
- A liquidarcalculado
- R$ 6.040,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000366 · 31/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.040,93 · a liquidar R$ 6.040,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3296 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.588,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000366 · 31/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.039722/2023-12
valor global após o termo: R$ 6.040,93 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520927
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.