Contrato federal · Empenho 2022NE000211 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER PROJETO BÁSICO NID/DREX/SR/PF/BA (22894546), REF. A AQUISIÇÃO DE COLETORES DE IMPRESSÕES DIGITAIS, CONF. DISPENSA Nº 017/2022-SR/PF/…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou QUALITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAL LTDA (CNPJ 00.876.928/0001-34) para: constituição da nota de empenho visando atender projeto básico nid/drex/sr/pf/ba (22894546), ref. a aquisição de coletores de impressões digitais, conf. dispensa nº 017/2022-sr/pf/ba.. Valor global contratado: R$ 8.540,00. Vigência de 13/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- QUALITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAL LTDACNPJ 00.876.928/0001-34
- Processooficial
- 08255.002682/2022-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2022
- Publicaçãooficial
- 13/09/2022
- Vigênciaoficial
- 13/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR IMPRESSÃO DIGITALCOLETOR IMPRESSÃO DIGITAL, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 35 A 40 MM, TIPO PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO SUJA OS DEDOS, NÃO REQUER SOLVENTES PARA REMO, COR PRETA, CAPACIDADE MÉDIA MÍNIMA 500 COL… | 14 | R$ 610,00 | R$ 8.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000211 · 13/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000211 · 13/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.002682/2022-29
valor global após o termo: R$ 8.540,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520953
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.