Contrato federal · Empenho 2023NE000128 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DEMANDA Nº 21508628/2021-NUCART/DRCOR/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS, CONF. PREGÃO Nº 104/22-UG:200109, QTD.: 120., ITEM: 37…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FRANCIDALVA S. CARDOSO LOGISTIK E COMERCIO (CNPJ 29.942.841/0001-08) para: constituição da nota de empenho visando atender demanda nº 21508628/2021-nucart/drcor/sr/pf/ba, ref. a aquisição de mochilas, conf. pregão nº 104/22-ug:200109, qtd.: 120., item: 37 e grupo 8.. Valor global contratado: R$ 25.200,00. Vigência de 13/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- FRANCIDALVA S. CARDOSO LOGISTIK E COMERCIOCNPJ 29.942.841/0001-08
- Processooficial
- 08255.002966/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00104/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2023
- Publicaçãooficial
- 13/06/2023
- Vigênciaoficial
- 13/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL NYLON, COR PRETA, APLICAÇÃO TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZÍPER, 1 ALÇA MÃO, 2 ALÇAS COSTA, TIPO ALÇA 2 ALÇAS MÃO,2 ALÇAS COSTAS | 120 | R$ 210,00 | R$ 25.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000128 · 13/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000128 · 13/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.002966/2023-04
valor global após o termo: R$ 25.200,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 520975
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.