Contrato federal · Empenho 2024NE001057 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341206(1328,04){SRP 1403/2024:}$ DTEL PREGÃO 67/2023. CONF. DOC. SEI! 4587369.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou MEGA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (CNPJ 25.307.896/0001-87) para: prot.:11341206(1328,04){srp 1403/2024:}$ dtel pregão 67/2023. conf. doc. sei! 4587369.. Valor global contratado: R$ 1.328,04. Vigência de 04/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MEGA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDACNPJ 25.307.896/0001-87
- Processooficial
- 23070.039944/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.328,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.328,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2024
- Publicaçãooficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 04/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKESTANTE RACK, TIPO PAREDE, PADRÃO 19", ESTRUTURA AÇO, PORTA FRONTAL ACRÍLICO COM CHAVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO 12U, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ MICROTEXTURIZADO,… | 2 | R$ 566,67 | R$ 1.133,34 |
| CABO TELEFÔNICOCABO TELEFÔNICO, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE CONEXÃO QUICK DISCONNECT, TIPO ESPIRAL, COMPRIMENTO CABO COM 1.5 METROS EXTENSÍVEL ATÉ 3 M | 30 | R$ 6,49 | R$ 194,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.328,04
- A liquidarcalculado
- R$ 1.328,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001057 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.328,04 · a liquidar R$ 1.328,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.328,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001057 · 04/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.039944/2023-43
valor global após o termo: R$ 1.328,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521145
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.