Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO, PROVA ELETRÔNICA E IMPRESSA DE REVISTA INSTITUCIONAL
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 05.197.047/0001-00) para: contratação de empresa especializada no ramo de serviços de edição, diagramação, impressão, prova eletrônica e impressa de revista institucional. Valor global contratado: R$ 22.000,00. Vigência de 15/04/2025 a 15/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDACNPJ 05.197.047/0001-00
- Processooficial
- 23343.003554/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.000,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Publicaçãooficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 15/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICOREGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, IMPRE SSÃO, PROVA ELETRÔNICA E IMPRESSA DE REVISTA INSTITUCIONAL CONFORME AS SEGUINT ES ESPECIFICAÇÕES: REVISÃO, COPIDESQUE COM… | 2.000 | R$ 11,00 | R$ 22.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.000,00
Faturas
- 683 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.