Contrato federal · Empenho 2023NE000367 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES IFMS-CAMPUS AQUIDAUANA. PREGÃO SRP 35/2022, UASG 158132. CONFORME SOLICITAÇÃO 9/2023-AQ-DI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 40.572.454/0001-51) para: atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para atender alimentação estudantes ifms-campus aquidauana. pregão srp 35/2022, uasg 158132. conforme solicitação 9/2023-aq-dirad/aq-dirge/aq-ifms/ifms. proc. 23347.0…. Valor global contratado: R$ 129,48. Vigência de 25/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 40.572.454/0001-51
- Processooficial
- 23347.013128.2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 129,48
- Valor globaloficial
- R$ 129,48
- Assinaturaoficial
- 25/04/2023
- Publicaçãooficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO | 26 | R$ 4,98 | R$ 129,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.075,68
- A liquidarcalculado
- R$ 1.075,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000367 · 25/04/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.075,68 · a liquidar R$ 1.075,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7020 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000367 · 25/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.013128.2022-31
valor global após o termo: R$ 129,48 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521494
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.