Contrato federal · Empenho 2022NE000091 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022 DA UASG 158009, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.005547/2022-89, PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 34.238.351/0001-57) para: empenho para atender despesas com aquisição de materiais de tic, pregão eletrônico nº 53/2022 da uasg 158009, processo licitação 23411.005547/2022-89, processo execução orçamentária e financeira 23411.020600/2022-71, cam…. Valor global contratado: R$ 9.126,00. Vigência de 22/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 34.238.351/0001-57
- Processooficial
- 23411.020600/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.126,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.126,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2022
- Publicaçãooficial
- 22/11/2022
- Vigênciaoficial
- 22/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/ 1600 MS, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS | 27 | R$ 168,00 | R$ 4.536,00 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO | 45 | R$ 102,00 | R$ 4.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.126,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000091 · 22/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.126,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000091 · 22/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020600/2022-71
valor global após o termo: R$ 9.126,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 521748
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.