Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVÉS DE SISTEMA (SOFTWARE) DE GERENCIAMENTO INTEGRADO, MED…

Name: Contrato 00002/2025 — MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/RN (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: prestação de serviço de gerenciamento e controle de aquisição parcelada de combustíveis em rede de postos credenciados através de sistema (software) de gerenciamento integrado, mediante uso de cartão magnético, a fim de…. Valor global contratado: R$ 144.100,95. Vigência de 17/04/2025 a 17/04/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
Unidade (UASG)oficial: SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/RN 130023
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 21040.000106/2025-73
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90011/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 131.241,66
Valor globaloficial: R$ 144.100,95
Valor acumuladooficial: R$ 275.342,64
Assinaturaoficial: 17/04/2025
Publicaçãooficial: 22/04/2025
Vigênciaoficial: 17/04/2025 a 17/04/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE C OMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-10 E GASOLINA), A FIM DE REALIZAR O ABASTECIMENTO DO S VEÍCULOS UTILIZADOS NA OPERAÇÃO CARRO PI…	137.239	R$ 1,05	R$ 144.100,95

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 147.523,71
A liquidarcalculado: R$ 17.321,77
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 130.201,94

Soma, campo a campo, dos 26 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000141 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13,90
2026NE000078 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.898,15 · a liquidar R$ 0,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.897,82
2025NE000123 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.771,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.771,13
2025NE000149 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
2026NE000037 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.817,29 · a liquidar R$ 0,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.817,19
2025NE000128 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.060,00 · a liquidar R$ 546,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 513,33
2026NE000038 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.735,33 · a liquidar R$ 221,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.513,45
2025NE000142 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.215,02 · a liquidar R$ 5.138,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.076,47
2026NE000093 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800,00
2025NE000163 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.000,00 · a liquidar R$ 301,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.698,32
2025NE000102 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.197,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.197,14
2025NE000103 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 956,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 956,00
2025NE000104 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.406,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.406,59
2025NE000105 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75,69
2025NE000092 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000106 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 280,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280,22
2025NE000108 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
2025NE000112 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 226,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 226,02
2025NE000116 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.369,23 · a liquidar R$ 842,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.526,33
2026NE000063 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
2026NE000057 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.199,75
2025NE000178 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 1.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000183 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.512,00 · a liquidar R$ 7.931,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.580,79
2026NE000006 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.720,00 · a liquidar R$ 1.038,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.681,80
2026NE000068 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 670,00
2026NE000069 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.300,00

Faturas

53915135 - SET/26 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 9.484,11
53669298 - AGO/26 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.432,41
71909408 - JUL/26 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.567,79
53176774 - JUN/26 · emitida 01/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 11.002,51
70554047 - ABR/26 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.846,48
70990855 - MAI/26 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.966,51
52449170 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.871,85
51978165 - JAN/26 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.189,88
52205636 - FEV/26 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.031,37
51751179 - DEZ/25 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.734,81
51478102 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.575,47
51244929 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.440,50
50976797 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.431,80
50742738 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.912,24
50503652 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.431,27
50249853 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.824,99
50021527 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.569,81
49789961 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.244,92

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2026 · 02/04/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 17/04/2026 ATÉ 17/04/2027 E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O IPCA DE 09/2024 A 08/2025, NO PERCENTUAL DE 5,130500 %
valor global após o termo: R$ 144.100,95 · vigência até 17/04/2027

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 521762
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 06:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.