Contrato federal · Empenho 2024NE000812 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTOS) PARA O IFS SÃO CRISTÓVÃO, SOLICITAÇÃO DA COSE-SCR, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 806, PREGÃO 90008/2…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 53.000.455/0001-73) para: atender despesas com aquisição de material de consumo(medicamentos) para o ifs são cristóvão, solicitação da cose-scr, autorizada pelo ordenador de despesa, ata 806, pregão 90008/2024, conforme processo 23289.000812/2024…. Valor global contratado: R$ 70,00. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 53.000.455/0001-73
- Processooficial
- 23289.000812/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70,00
- Valor globaloficial
- R$ 70,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG | 500 | R$ 0,14 | R$ 70,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70,00
- A liquidarcalculado
- R$ 70,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000812 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70,00 · a liquidar R$ 70,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.943 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000812 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000812 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000812/2024-57
valor global após o termo: R$ 70,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522012
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.