Contrato federal · Contrato 00040/2025 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA ESTOCÁVEIS PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF

Name: Contrato 00040/2025 — UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou NUTREMAZ COMERCIO LTDA (CNPJ 01.301.745/0001-53) para: aquisição de gêneros alimentícios da estocáveis para atender, diariamente, as demandas do restaurante universitário e do colégio geraldo reis (coluni) e creche/uff. Valor global contratado: R$ 507.084,98. Vigência de 23/04/2025 a 23/04/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
Unidade (UASG)oficial: PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
Local da unidadeoficial: NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
Fornecedoroficial: NUTREMAZ COMERCIO LTDACNPJ 01.301.745/0001-53
Processooficial: 23069.163308/2025-32
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90008/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 485.658,00
Valor globaloficial: R$ 507.084,98
Valor acumuladooficial: R$ 1.038.571,20
Assinaturaoficial: 17/04/2025
Publicaçãooficial: 22/04/2025
Vigênciaoficial: 23/04/2025 a 23/04/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FARINHA DE MILHO	4.575	R$ 3,34	R$ 15.280,50
FERMENTO	300	R$ 3,76	R$ 1.128,00
LEGUME EM CONSERVA	833	R$ 53,27	R$ 44.373,91
LEGUME EM CONSERVA	513	R$ 67,89	R$ 34.827,57
LEGUMINOSA	75.500	R$ 5,45	R$ 411.475,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 389.901,98
A liquidarcalculado: R$ 100.969,38
Liquidadocalculado: R$ 14.442,50
Pagocalculado: R$ 274.490,10

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000078 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237.839,32 · a liquidar R$ 4.980,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 232.858,56
2025NE000280 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000150 · 22/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.646,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.646,54
2026NE000051 · 10/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.442,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.442,50 · pago R$ 0,00
2026NE000101 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134.973,62 · a liquidar R$ 95.988,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.985,00

Faturas

534 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.894,10
535 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.208,00
524 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 157,92
519 · emitida 04/09/2026 · PagoR$ 213,08
470 · emitida 12/08/2026 · PagoR$ 46,76
471 · emitida 12/08/2026 · PagoR$ 835,00
467 · emitida 07/08/2026 · PagoR$ 2.234,50
466 · emitida 07/08/2026 · PagoR$ 38.150,00
461 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 6.446,52
442 · emitida 15/07/2026 · PagoR$ 4.905,00
390 · emitida 16/06/2026 · PagoR$ 8.992,50
378 · emitida 09/06/2026 · PagoR$ 814,68
364 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 745,78
295 · emitida 16/04/2026 · PagoR$ 1.280,00
294 · emitida 15/04/2026 · PagoR$ 17.695,80
224 · emitida 25/02/2026 · PagoR$ 845,00
202 · emitida 23/01/2026 · PagoR$ 282,00
194 · emitida 15/01/2026 · PagoR$ 15.660,00
166 · emitida 03/12/2025 · PagoR$ 1.300,00
144 · emitida 19/11/2025 · PagoR$ 960,00
120 · emitida 04/11/2025 · PagoR$ 41.812,20
109 · emitida 29/10/2025 · PagoR$ 72,00
83 · emitida 07/10/2025 · PagoR$ 2.646,54
84 · emitida 07/10/2025 · PagoR$ 19.538,46
75 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 714,00
59 · emitida 17/09/2025 · PagoR$ 11.118,60
52 · emitida 15/09/2025 · PagoR$ 255,00
40 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 1.600,00
41 · emitida 04/09/2025 · PagoR$ 24.116,40
37 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 3.927,00
20 · emitida 26/08/2025 · PagoR$ 19.418,40
6061 · emitida 11/07/2025 · PagoR$ 1.785,00
6048 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 37.845,00
6023 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.060,00
6002 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.490,00
5981 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.846,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2026 · 08/04/2026
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 40/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 23/04/2026 A 23/04/2027 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA CATEGORIA ESTOCÁVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABE…
valor global após o termo: R$ 507.084,98 · vigência até 23/04/2027

FornecedorNUTREMAZ COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 522047
Lido da fonte em: 16/10/2026, 02:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.