Contrato federal · Contrato 00030/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA CATEGORIA MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: aquisição de gêneros da categoria materiais de limpeza para atender, diariamente, as demandas do restaurante universitário e do colégio geraldo reis (coluni) e creche/uff. Valor global contratado: R$ 750,42. Vigência de 14/04/2025 a 14/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 23069.162119/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 718,65
- Valor globaloficial
- R$ 750,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.219,49
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Publicaçãooficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 14/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NYLON,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE | 63 | R$ 4,54 | R$ 286,02 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OVALADA, COMPRIMENTO 12,50 CM, LARGURA 6 CM,ESPESSURA 4 CM | 180 | R$ 2,58 | R$ 464,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 718,65
- A liquidarcalculado
- R$ 143,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 574,95
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000003 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 574,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 574,95
- 2025NE000286 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000188 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 143,70 · a liquidar R$ 143,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42468 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 143,70
- 42647 · emitida 26/02/2026 · PagoR$ 574,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 02/06/2026
1.1. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS PELO IPCA-IBGE DO CONTRATO 30/2025, PARA GARANTIA DO DIREITO AO FORNECEDOR EM RAZÃO DA MEDIDA FINAL DAS OBRIGAÇÕES ADQUIRIDAS ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 14/04/2026. ESTE ATO CONTEMPLA A RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁ…
valor global após o termo: R$ 750,42 · vigência até 14/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522052
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.