Contrato federal · Contrato 00029/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE RAIOS-X MÓVEL DIGITAL CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES DESTINADAS AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. (CNPJ 58.752.460/0001-56) para: fornecimento de 02 (dois) aparelhos de raios-x móvel digital conforme condições e quantidades destinadas ao hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm), filial da empresa brasileira de servi…. Valor global contratado: R$ 1.094.691,56. Vigência de 09/04/2025 a 08/04/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.CNPJ 58.752.460/0001-56
- Processooficial
- 23541.015348/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.094.691,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.094.691,56
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Publicaçãooficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 08/04/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO RAIOS X USO MÉDICOAPARELHO RAIOS X | 2 | R$ 547.345,78 | R$ 1.094.691,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.094.691,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.094.691,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001557 · 01/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.094.691,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.094.691,56
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.