Contrato federal · Contrato 00113/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50 MG/ML + 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL (COTA RESERVADA DE 25% PARA ME/EPP DO ITEM 1)
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 30.226.102/0001-90) para: contratação de amoxicilina, associada com clavulanato de potássio, 50 mg/ml + 12,5 mg/ml, suspensão oral (cota reservada de 25% para me/epp do item 1). Valor global contratado: R$ 122.820,00. Vigência de 17/04/2025 a 17/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 30.226.102/0001-90
- Processooficial
- 25000.007619/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90130/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 122.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 122.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Publicaçãooficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 17/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMOXICILINAAMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML + 12,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 6.000 | R$ 20,47 | R$ 122.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 122.820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000377 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122.820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122.820,00
Faturas
- 21788 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.410,00
- 000021046 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.410,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522165
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.