Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA, ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR, ASSIM COMO, POSSIBILITAR O ALEITAM…
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR (CNPJ 50.770.682/0001-90) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de brinquedos diversos para apoio ao desenvolvimento integral da criança, assistência pré-escolar, assim como, possibilitar o aleitamento materno - adequados à prestação de…. Valor global contratado: R$ 809,70. Vigência de 17/04/2025 a 17/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA 130005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIORCNPJ 50.770.682/0001-90
- Processooficial
- 21000.042453/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 809,70
- Valor globaloficial
- R$ 809,70
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Publicaçãooficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 17/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERAL | 30 | R$ 26,99 | R$ 809,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 809,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 809,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000251 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 809,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 809,70
Faturas
- 101 · emitida 23/06/2025 · PagoR$ 809,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00019/2025 · 17/04/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522171
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.