Contrato federal · Empenho 2025NE000384 · Comprasnet Contratos
OBTENÇÃO DE TONER PANTUM PD-219 E BM-5100FDW
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 08.951.049/0001-31) para: obtenção de toner pantum pd-219 e bm-5100fdw. Valor global contratado: R$ 10.052,00. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 08.951.049/0001-31
- Processooficial
- 23073.086459/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01149/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.052,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.052,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Publicaçãooficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONERREFERÊNCIA CARTUCHO: TL-5120X, REFERÊNCIA IMPRESSORA: PANTUM BM5100FDW, COR: PRETO, TIPO CARTUCHO: ORIGINAL | 40 | R$ 224,00 | R$ 8.960,00 |
| CARTUCHO TONERREFERÊNCIA CARTUCHO: PD219, REFERÊNCIA IMPRESSORA: ELGIN PANTUM, COR: PRETO, TIPO CARTUCHO: ORIGINAL | 7 | R$ 156,00 | R$ 1.092,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.052,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.052,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000384 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.052,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.052,00
Faturas
- 322 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.052,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000384 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.086459/2024-10
valor global após o termo: R$ 10.052,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522194
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.