Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA A PFCG. PROCESSO 08118.000629/2025-19.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou GEMENE CORPORATE LTDA (CNPJ 43.001.604/0001-65) para: despesa que se empenha visando a aquisição de material de permanente para a pfcg. processo 08118.000629/2025-19.. Valor global contratado: R$ 21.678,70. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- GEMENE CORPORATE LTDACNPJ 43.001.604/0001-65
- Processooficial
- 08118.000629/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.678,70
- Valor globaloficial
- R$ 21.678,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, TIPO ATIVA, POTÊNCIA 325 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 10 POL,TIPO TWEETER DRIVER DE COMPRESSÃO, LARGURA 308 MM, ALTURA 493 MM, PROFUNDIDADE289 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS :… | 10 | R$ 2.167,87 | R$ 21.678,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.678,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.678,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 01/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.678,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.678,70
Faturas
- 034 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.678,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.000629/2025-19
valor global após o termo: R$ 21.678,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522258
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.