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Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE PARA RESSUPRIR ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAMCS 90017/2024 OBJ: SE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 41.658.519/0001-49) para: aquisição de para ressuprir estoque de material de expediente pamcs 90017/2024 obj: se. Valor global contratado: R$ 2.330,33. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
Local da unidadeoficial
OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
Fornecedoroficial
CENTRAL SUPRIMENTOS LTDACNPJ 41.658.519/0001-49
Processooficial
23109.011491/2024-97
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90017/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.330,33
Valor globaloficial
R$ 2.330,33
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
11/03/2025
Vigênciaoficial
11/03/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CARTOLINACARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 240 G/M2, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 960 MM, COR BRANCA7R$ 53,99R$ 377,93
CANETA DESENHO ARQUITETÔNICOCANETA DESENHO ARQUITETÔNICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA:NANQUIM/ USO:DESCARTAVEL, TAMANHO PONTA 0,30 MM, COR PRETA20R$ 26,61R$ 532,20
CANETA DESENHO ARQUITETÔNICOCANETA DESENHO ARQUITETÔNICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA:NANQUIM/ USO:DESCARTAVEL, TAMANHO PONTA 0,10 MM, COR PRETA20R$ 19,99R$ 399,80
AGENDAAGENDA, TIPO PERMANENTE, REVESTIMENTO CAPA CURVIM, QUANTIDADE FOLHAS 386 FL, GRAMATURA 56 G/M2, COMPRIMENTO 200 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO COSTURADA E COLADA, LARGURA 148 MM, TIPO PAPEL MIOLO APERGAMINHADO…40R$ 25,51R$ 1.020,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.330,33
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.330,33

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000253 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.330,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.330,33

Faturas

  • 14054 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.330,33

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000253 · 11/03/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.011491/2024-97

    valor global após o termo: R$ 2.330,33 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCENTRAL SUPRIMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 522346
Lido da fonte em
15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 03:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.