Contrato federal · Empenho 2024NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO IFPE - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PROCESSO SEI. 23298.013204/2024-77
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA (CNPJ 31.059.319/0001-16) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do ifpe - vitória de santo antão - processo sei. 23298.013204/2024-77. Valor global contratado: R$ 58.708,80. Vigência de 05/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDACNPJ 31.059.319/0001-16
- Processooficial
- 23298.013204/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.708,80
- Valor globaloficial
- R$ 58.708,80
- Assinaturaoficial
- 05/06/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 05/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 2.592 | R$ 6,65 | R$ 17.236,80 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 2.592 | R$ 7,45 | R$ 19.310,40 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 2.592 | R$ 8,55 | R$ 22.161,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.316,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.376,78
- Pagocalculado
- R$ 4.427,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.120,00 · a liquidar R$ 12.316,00 · liquidado R$ 1.376,78 · pago R$ 4.427,22
Faturas
- 1287 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.423,00
- 1262 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.423,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000059 · 05/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.013204/2024-77
valor global após o termo: R$ 58.708,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522355
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.