Contrato federal · Contrato 00065/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS.
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 04.420.916/0006-66) para: aquisição de insumos asfálticos.. Valor global contratado: R$ 282.784,50. Vigência de 22/11/2019 a 22/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDACNPJ 04.420.916/0006-66
- Processooficial
- 65308.001778/2019-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 282.784,50
- Valor globaloficial
- R$ 282.784,50
- Assinaturaoficial
- 22/11/2019
- Publicaçãooficial
- 04/12/2019
- Vigênciaoficial
- 22/11/2019 a 22/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES | 140 | R$ 312,64 | R$ 43.769,60 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 140 | R$ 3.034,25 | R$ 424.795,00 |
| BETUME | 100 | R$ 3.977,58 | R$ 397.758,00 |
| BETUME | 200 | R$ 6.385,52 | R$ 1.277.104,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE801288 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801332 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801284 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801330 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00065/2019 · 22/11/2019
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 52257
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.