Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO SOLUÇÃO DE CATRACAS PARA O APRIMORAMENTO DO CONTROLE DE PERÍMETRO DA PFCAT. DISPENSA ELETRÔNICA 90006/2025. AUTORIZAÇÃO: 31004626. PROCESSO: 081…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SETEL PLANEJAMENTOS E PROJETOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 75.052.993/0001-44) para: despesa empenhada visando aquisição solução de catracas para o aprimoramento do controle de perímetro da pfcat. dispensa eletrônica 90006/2025. autorização: 31004626. processo: 08117.000007/2025-92.. Valor global contratado: R$ 35.200,00. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- SETEL PLANEJAMENTOS E PROJETOS DE TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 75.052.993/0001-44
- Processooficial
- 08117.000007/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLADOR ACESSOCONTROLADOR ACESSO, TIPO DISPLAY TIPO TOUCH-SCREEN, PADRÃO STAND-ALONE, TIPOCONEXÃO REDE LOCAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IDENTIFICAÇAO ATRAVÉS DEBIOMETRIA/SMART CARD, APLICAÇÃO MONITORAMENTO E CONTR… | 4 | R$ 8.800,00 | R$ 35.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 19/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.200,00
Faturas
- 8022 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000007/2025-92
valor global após o termo: R$ 35.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522600
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.