Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO, VIDEOGRÁFICO E COMPLEMENTAR.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou 55.830.077 ANDREA ALVES FARIA BARBOZA (CNPJ 55.830.077/0001-80) para: aquisição de equipamento fotográfico, videográfico e complementar.. Valor global contratado: R$ 10.090,62. Vigência de 23/04/2025 a 23/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 55.830.077 ANDREA ALVES FARIA BARBOZACNPJ 55.830.077/0001-80
- Processooficial
- 09013.000136/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.090,62
- Valor globaloficial
- R$ 10.090,62
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Publicaçãooficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 23/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRA | 1 | R$ 36,00 | R$ 36,00 |
| SUPORTE ADAPTAÇÃO TRIPÉ | 2 | R$ 17,25 | R$ 34,50 |
| SUPORTE ADAPTAÇÃO TRIPÉ | 2 | R$ 53,56 | R$ 107,12 |
| CARRO TRIPÉ | 2 | R$ 230,00 | R$ 460,00 |
| TRIPÉ | 2 | R$ 281,75 | R$ 563,50 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS | 2 | R$ 667,00 | R$ 1.334,00 |
| CURATIVO / COBERTURA | 2 | R$ 3.254,50 | R$ 6.509,00 |
| MICROFONE | 1 | R$ 1.046,50 | R$ 1.046,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.090,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.090,62
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36,00
- 2025NE000066 · 17/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.054,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.054,62
Faturas
- 25 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.090,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00007/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522629
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.