Contrato federal · Empenho 2025NE000710 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou DUARTE DENTAL LTDA (CNPJ 65.122.590/0001-70) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda do departamento de odontologia.. Valor global contratado: R$ 1.314,00. Vigência de 22/04/2025 a 18/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DUARTE DENTAL LTDACNPJ 65.122.590/0001-70
- Processooficial
- 23086.005234/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.314,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.314,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Publicaçãooficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 18/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICOGAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO AEROSOL, TEMPERATURA CERCA DE-50°C | 8 | R$ 32,00 | R$ 256,00 |
| RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICORESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR ROSA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO* MONÔMERO DE METACRILATO DE ISOBUTILA, ACESSÓRIOS LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁT… | 3 | R$ 130,00 | R$ 390,00 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO | 24 | R$ 7,00 | R$ 168,00 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICOCIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESINOSO AUTOADESIVO, AUTOCONDICIONANTE, ATIVAÇÃO DUAL, COMPOSIÇÃO COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO EM SERINGAS, CONJUNTO COM PONTAS MISTURADORAS | 5 | R$ 100,00 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.314,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.314,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000710 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.314,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.314,00
Faturas
- 16562 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.314,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000710 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000710 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.005234/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.314,00 · vigência até 18/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522700
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.