Contrato federal · Empenho 2025NE000345 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PRODUÇÃO, ALOJAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS DO BIOTÉRIO CENTRAL DA UFS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou BIO XP COMERCIO DE MATERIAIS PARA BIOTERIOS E LABORATORIOS LTDA (CNPJ 31.985.857/0001-31) para: aquisição de insumos para atender a demanda de produção, alojamento e manutenção dos animais do biotério central da ufs. Valor global contratado: R$ 15.194,00. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- BIO XP COMERCIO DE MATERIAIS PARA BIOTERIOS E LABORATORIOS LTDACNPJ 31.985.857/0001-31
- Processooficial
- 23113.017993/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90069/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.194,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.194,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMALEQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, TIPO ABRIGO, MATERIAL POLICARBONATO, DIMENSÕES 2 1/2" X 4 1/2" X 2 3/4" POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTO,SEGURO;K3583,BIO-SERV, APLICAÇÃO RATOS | 200 | R$ 75,97 | R$ 15.194,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.194,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.194,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000345 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.194,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.194,00
Faturas
- 606 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.194,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000345 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.017993/2024-62
valor global após o termo: R$ 15.194,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522894
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.