Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
EN.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO E DE MECÂNICA DO IFRN CAMPUS SA…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA (CNPJ 32.474.127/0001-39) para: en.20rl.231796.3 - empenho para atender despesa com aquisição de materiais de consumo para os laboratórios dos cursos de refrigeração e climatização e de mecânica do ifrn campus santa cruz, via dispensa 90001/2025 - 1583…. Valor global contratado: R$ 1.889,54. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDACNPJ 32.474.127/0001-39
- Processooficial
- 23138.001861.2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.889,54
- Valor globaloficial
- R$ 1.889,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO SEMISSINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO API SN,VISCOSIDADE SAE 15W-40 | 18 | R$ 29,98 | R$ 539,64 |
| ARAME SOLDAARAME SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO CARBONO, PROCESSO SOLDAGEM MIG/MAG,DIÂMETRO 0.80 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AWS A5.18/79, CLASSE ER-70S-6 | 5 | R$ 269,98 | R$ 1.349,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.889,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.889,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.889,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.889,54
Faturas
- 17 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.889,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001861.2024-31
valor global após o termo: R$ 1.889,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522979
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.