Contrato federal · Contrato 00111/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO HOSPITALMILITAR DE ÁREA DE MANAUS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou UNI HOSPITALAR LTDA (CNPJ 07.484.373/0001-24) para: aquisição de materiais farmacológicos para atender as necessidades dos setores do hospitalmilitar de área de manaus, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 340.237,00. Vigência de 02/01/2025 a 02/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- UNI HOSPITALAR LTDACNPJ 07.484.373/0001-24
- Processooficial
- 64581.005919/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 340.237,00
- Valor globaloficial
- R$ 340.237,00
- Assinaturaoficial
- 02/01/2025
- Publicaçãooficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/01/2025 a 02/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SURFACTANTE PULMONAR | 50 | R$ 2.224,94 | R$ 111.247,00 |
| IMUNOGLOBULINA HUMANA | 5.000 | R$ 9,70 | R$ 48.500,00 |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATO | 2.600 | R$ 12,00 | R$ 31.200,00 |
| BENZILPENICILINA | 2.400 | R$ 5,35 | R$ 12.840,00 |
| ALTEPLASE | 50 | R$ 2.729,00 | R$ 136.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.364,94
- A liquidarcalculado
- R$ 40.364,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001013 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.364,94 · a liquidar R$ 40.364,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00111/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523047
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.