Contrato federal · Contrato 00022/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PRIMEIROS SOCORROS EM ATIVIDADE POLICIAL (MOCHILA TÁTICAS)EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO DA…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA (CNPJ 54.974.490/0001-56) para: aquisição de materiais e equipamentos destinados às atividades de primeiros socorros em atividade policial (mochila táticas)em atendimento às necessidades da diretoria de ensino da academia nacional de polícia - diren-an…. Valor global contratado: R$ 37.900,00. Vigência de 22/04/2025 a 19/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDACNPJ 54.974.490/0001-56
- Processooficial
- 08204.004189/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.900,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Publicaçãooficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 19/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL CORDURA 500, CAPACIDADE 35 L, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 7 UN , COR AZUL/PRETA, APLICAÇÃO TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, ALTURA 45 CM, LARGURA 33 CM, PROFUNDIDADE 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADI… | 100 | R$ 379,00 | R$ 37.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.900,00
Faturas
- 191 · emitida 15/07/2025 · PagoR$ 37.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00022/2025 · Não informada
Conforme Despacho SEI 143344518 do fiscal
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523077
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.