Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
REF. MATERIAIS GRÁFICOS / SOLICITAÇÃO VIII: PRAE SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO MOTIVO: OFÍCIO Nº 009/2025/DCOM/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.001307/2024-16
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou FIBRA GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ 11.210.634/0001-95) para: ref. materiais gráficos / solicitação viii: prae setor interessado: diretoria de comunicação motivo: ofício nº 009/2025/dcom/ufca / processo de contratação: 23507.001307/2024-16. Valor global contratado: R$ 249,00. Vigência de 10/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- FIBRA GRAFICA E EDITORA LTDACNPJ 11.210.634/0001-95
- Processooficial
- 23507.001307/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 249,00
- Valor globaloficial
- R$ 249,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO LIVRETO, GRAMATURA 120 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 DOBRAS, 3 COLUNAS, TIPO IMPRESSÃO 4/4 POLICROMIA | 100 | R$ 2,49 | R$ 249,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 249,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 249,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 249,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 249,00
Faturas
- 2830 · emitida 15/07/2025 · PagoR$ 249,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 10/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001307/2024-16
valor global após o termo: R$ 249,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.