Contrato federal · Contrato 00206/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DA SREMG E NA UNIDADE LOCAL DE CON…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TOP CONTROL DESINFESTACAO E CONSERVACAO LTDA (CNPJ 09.112.787/0001-58) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de serviços de dedetização e desratização para as dependências do prédio sede da sremg e na unidade local de contagem, nas condições estabelecidas no te…. Valor global contratado: R$ 11.638,00. Vigência de 22/04/2025 a 22/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TOP CONTROL DESINFESTACAO E CONSERVACAO LTDACNPJ 09.112.787/0001-58
- Processooficial
- 50606.005483/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00266/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.638,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.638,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.637,96
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Publicaçãooficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 22/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 12 | R$ 969,83 | R$ 11.638,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.517,35
- A liquidarcalculado
- R$ 5.457,05
- Liquidadocalculado
- R$ 91,63
- Pagocalculado
- R$ 3.968,67
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 29/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 5.819,01 · a liquidar R$ 4.668,20 · liquidado R$ 91,63 · pago R$ 1.059,18
- 2025NE000156 · 10/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 3.698,34 · a liquidar R$ 788,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.909,49
Faturas
- 1007 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 969,83
- 964/26 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 969,83
- 914/26 · emitida 21/05/2026 · PagoR$ 969,83
- 852 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 969,83
- 1637/2025 · emitida 16/10/2025 · PagoR$ 969,83
- 1265/2025 · emitida 07/08/2025 · PagoR$ 969,83
- 850/2025 · emitida 26/05/2025 · PagoR$ 969,83
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523490
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.