Contrato federal · Empenho 2025NE001072 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PAR ATENDER A DPU MANAUS/AM. DESPACHO 7939494. NC 504 (7897131). DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90035/2025. SEI 08038.00…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou R. N. DA ROCHA (CNPJ 55.978.866/0001-63) para: empenho para despesa com fornecimento de garrafões de água mineral, par atender a dpu manaus/am. despacho 7939494. nc 504 (7897131). dispensa eletrônica nº 90035/2025. sei 08038.002133/2025-61. Valor global contratado: R$ 4.495,50. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R. N. DA ROCHACNPJ 55.978.866/0001-63
- Processooficial
- 08038.002133/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.495,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.495,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 450 | R$ 9,99 | R$ 4.495,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 504,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.996,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001072 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 504,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.996,00
Faturas
- 132 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 499,50
- 128 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 499,50
- 124 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 499,50
- 118 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 499,50
- 115 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 499,50
- 110 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 499,50
- 107 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 499,50
- 20 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 499,50
- 16 · emitida 13/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 499,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001072 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002133/2025-61
valor global após o termo: R$ 4.495,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523525
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.