Contrato federal · Empenho 2023NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AREIA PARA O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000320.2023-50 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO SRP N° 60/2022 - UASG 158148 - IFRO DESPACHO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: aquisição de areia para o ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.000320.2023-50 adesão a ata de registro de preços - pregão srp n° 60/2022 - uasg 158148 - ifro despacho nº 66/2023 - cnp-dap/cnp-dg/ccnp/rtr/if…. Valor global contratado: R$ 8.309,44. Vigência de 10/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23192.000320.2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.309,44
- Valor globaloficial
- R$ 8.309,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2023
- Publicaçãooficial
- 10/04/2023
- Vigênciaoficial
- 10/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA | 46 | R$ 180,64 | R$ 8.309,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.309,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.309,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000074 · 10/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.309,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.309,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000074 · 10/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000320.2023-50
valor global após o termo: R$ 8.309,44 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523596
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.