Contrato federal · Empenho 2024NE000899 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 30/2023 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 3124 - CC 16659-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 01 DIA - FRETE CIF - FONE: (53) 32211410. PEDIDO N. 1186/2024 - PROINFRA/PU.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA (CNPJ 05.824.788/0001-74) para: pregão (srp) 30/2023 - (banco 001 - agência 3124 - cc 16659-6) - pagamento 30 dias entrega 01 dia - frete cif - fone: (53) 32211410. pedido n. 1186/2024 - proinfra/pu.. Valor global contratado: R$ 2.142,00. Vigência de 30/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDACNPJ 05.824.788/0001-74
- Processooficial
- 23116.010291/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.142,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.142,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2024
- Vigênciaoficial
- 30/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR COLETIVOS (AUXÍLIO TRANSPORTE)Transporte Rodoviário - Descrição: Veículo para e com as seguintes característ icas: viagens intermunicipal com franquia de 50(cinqüenta) Km - Ônibus Execut ivo Turismo, COM ATÉ 10 ANOS DE USO: - núme… | 300 | R$ 7,14 | R$ 2.142,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.142,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.142,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000899 · 30/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.142,00 · a liquidar R$ 2.142,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000899 · 30/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000899 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.010291/2024-28
valor global após o termo: R$ 2.142,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523736
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.