Contrato federal · Empenho 2025NE000224 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOIA PARA EFETUAR REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL EM GOIÂNIA - GO, CONFORME DESPACHO CTL GOIÂNIA PARA SEAD/CR ATO (SEI Nº 8260…
COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou EXCELLENCE42 C&T LTDA (CNPJ 41.345.975/0001-39) para: cobrir despesas com aquisição de boia para efetuar reparos nas instalações da coordenação técnica local em goiânia - go, conforme despacho ctl goiânia para sead/cr ato (sei nº 8260793), relatório da dispensa eletrônica 9…. Valor global contratado: R$ 20,00. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO 194033
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- EXCELLENCE42 C&T LTDACNPJ 41.345.975/0001-39
- Processooficial
- 08743.000049/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20,00
- Valor globaloficial
- R$ 20,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BÓIA CAIXA D'ÁGUABÓIA CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PRESSÃO, BITOLA 3/4 POL, MATERIALBALÃO PLÁSTICO, APLICAÇÃO CAIXA DE ÁGUA, CISTERNA | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000224 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20,00
Faturas
- 8171874 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000224 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000224 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08743.000049/2025-47
valor global após o termo: R$ 20,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523751
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.